Audytor Wewnętrzny K/M
Zakres obowiązków:
- 1. Badanie i ocena adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej.
- 2. Przeprowadzenie czynności audytowych zgodnie z zasadami i trybem przewidzianym w przepisach prawnych, powszechnie uznawanymi standardami oraz procedurami audytu wewnętrznego.
- 3. Realizacja zadań audytowych, w tym:
- - przygotowanie programów zadań audytowych,
- - opracowanie metod i technik przeprowadzania zadań audytowych,
- - ustalenie harmonogramów realizacji zadań audytowych,
- - wyznaczenie potrzebnych zasobów,
- - zapewnienie prawidłowego i terminowego przeprowadzanie zadań audytowych,
- - przeprowadzenie narad otwierających i zamykających,
- - ustalenia stanu faktycznego wraz ze sklasyfikowanymi wynikami ich oceny według kryteriów oceny ustaleń stanu faktycznego,
- - wydanie zaleceń w sprawie wyeliminowania słabości kontroli zarządczej lub wprowadzenia usprawnień, - określenie skutków lub ryzyk wynikających ze słabości kontroli zarządczej,
- - wydawanie opinii w sprawie adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w obszarze ryzyka objętym zadaniem zapewniającym.
- 4. Bieżące informowanie Prezydenta Miasta o wynikach przeprowadzanych zadań audytowych.
- 5. Przygotowanie i przekazywanie Prezydentowi Miasta sprawozdań z przeprowadzenia zadania audytowego.
- 6. Prowadzenie bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego.
- 7. Wykonywanie analizy ryzyka, niezbędnej w planowaniu rocznym oraz na potrzeby planowania audytowego.
- 8. Opracowanie na podstawie wyników analizy ryzyka, rocznego planu audytu.
- 9. powoływanie w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta rzeczoznawcy.
- 10. Przeprowadzenie czynności sprawdzających.
- 11. Wykonywanie czynności doradczych, składanie z własnej inicjatywy wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki,.
- 12. Aktualizacja wewnętrznych przepisów dotyczących zasad funkcjonowania audytu w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz w jednostkach organizacyjnych.
- 13. Opracowanie projektów zarządzeń wewnętrznych w zakresie działania audytu wewnętrznego.
- 14. Planowanie i monitorowanie harmonogramów zadań audytowych.
- 15. Sporządzanie i przekazywanie Prezydentowi Miasta sprawozdania z wykonywania planu audytu za rok poprzedni.
- 16. Ddbanie o należyte zabezpieczenie i ochronę mienia Urzędu Miasta zgodnie z wymogami Polityki Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, a także dbanie o zapewnienie należytych zabezpieczeń w celu ochrony mienia Urzędu Miasta, w zakresie powierzonych obowiązków.
- 17. Wykonywanie innych zadań i poleceń służbowych zleconych przez bezpośredniego przełożonego.
Zmianowość: jedna zmiana